Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 184

Kunnanhallitus 11.11.2024 § 184  

163/02.02.00/2024  

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman

esittelevät kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat sekä

elinvoimapäällikkö.

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027

taloussuunnitelman käsittelyn 11.11.2024 kokonaistalouden analyysilla,

palvelualueiden esityksillä lukuun ottamatta teknisen palvelualuetta, joka

esitellään 25.11.2024 kokouksessa, kuten myös vuoden 2025

investointihankkeet.

Talouden tavoitteita ja linjauksia on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja

lautakunnissa syksyn aikana sekä, valtuuston talousarvioseminaarissa. Talouden tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan.

Palvelualueiden esitykset vuoden 2025 talousarvion osalta ovat noin

250.000 € alijäämäinen. Merkittäviä alajäämäisyyden tekijöitä ovat TE-uudistukseen liittyvä rahoituksen voimakas muuttuminen, kuntien rahoitusvastuun kasvaminen työttömyystuista. Lisäksi vuoteen 2025 kohdistuu yksittäisiä vain kyseiseen vuoteen kohdistuvia menoja, jotka rasittavat käyttötaloutta.

Lopullinen kunnanjohtajan talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma

2026-2027 annetaan kaupunginhallituksen 25.11.2023 kunnanhallituksen

kokoukseen. Talousarvio on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä kaupunginvaltuustossa 2.12.2024.

Valmistelutilanne

Vuoden 2025 Ruoveden kunnan taloussuunnitelmavuoden tilikauden

arvioitu tulos varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen on - 260.049 euora. Vuosikate vuoden 2025 talousarviossa on 1.068.076 euroa. Suositusten mukaan terveen talouden tunnuslukujen mukaan vuosikate on riittävä silloin, kun se kattaa vähintään käyttöomaisuudesta aiheutuvien poistojen määrän.

Käyttöomaisuuden poistojen määrä arvioidaan olevan -1 328 125 euroa

vuonna 2025 joten vuosikate ei ole riittävä kattamaan poistot.

Ruoveden kunnan arvioitu verotulo kertymä vuodelle 2025 on

Kunnallisvero 7.081.000 €

Yhteisövero 1.324.000 €

Kiinteistövero 2.160.000 €

Ruoveden kunta saa vuonna 2025 Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaisesti peruspalvelujen valtionosuutta 1,830 miljoonaa

euroa. Valtionosuudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa, koska kuntiin tulee vuoden 2025 alussa TE-palvelut, jotka lisäävät kuntien menoja ja myös valtionosuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta arvioidaan saatavan vähennysten jälkeen yhteensä - 821. 678 euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2024 arvion mukaan yhteensä 2.603.088 euroa.

Oheisaineistona talousarviokirja palvelualuettain ilman liiteosaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Käsittely  Asian käittelyssä sivistyjohtaja asiantuntijana

-          sivistysjohtaja Aila Luikku klo 16.13 - 17.19

-          elinvoimapäälikkö Tanja Lahti klo 16.15 -17.34

Heidi Kuutti-Selkee saapui asian käsittelyn aikana klo 16.40

Controller Noora Virtanen poistui klo 18.17.

Kahvitauko klo 17.34-17.49

Päätösehdotus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn.

Päätös Kunnanhallitus aloitti vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn.