RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 10.03.2026/Asianro 23
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 12/2025 ja 01/2026
Tekninen lautakunta 10.03.2026
Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa 12/2025 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 100 %.
Tekninen palvelualue | TA 2025 | Toteuma 12/2025 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 2 890 088 | 3 225 381,19 | 111,6 |
TOIMINTAKULUT | -3 490 005 | -3 241 034,59 | 92,9 |
TOIMINTAKATE | -599 917 | -15 653,40 | 2,6 |
Toimintatuotot toteutuivat 2025 hieman arvioitua suurempina mm. metsätuottojen, vuokratulojen ja Ruoveden Asunnot Oy:n sopimuksen osalta. Toimintakulut vastaavasti toteutuivat hieman arvoitua pienempinä, joten toimintakate toteutui arvoitua parempana.
Talouden toteumassa 01/2026 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 8,33 %.
Tekninen palvelualue | TA 2026 | Toteuma 01/2026 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 1 627 970 | 130 222,34 | 8,0 |
TOIMINTAKULUT | -2 753 403 | -333 098,77 | 12,1 |
TOIMINTAKATE | -1 125 433 | -202 876,43 | 18,0 |
Talouden toteuma 01/2026 on linjassa talousarvion kanssa.
Tekninen lautakunta seuraa kunnan vesihuoltolaitoksen käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa 12/2025 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 100 %.
Vesihuoltolaitos | TA 2025 | Toteuma 12/2025 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 658 599 | 627 099 | 95,2 |
TOIMINTAKULUT | -364 800 | -497 346 | 136,3 |
TOIMINTAKATE | 293 799 | 129 753 | 44,2 |
Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot toteutuivat hieman arvioitua alhaisempana.
Toimintakulut ylittyivät etenkin kalusto- ja materiaalihankinnoissa, asiantuntija- ja ICT-palveluissa sekä kunnossapitotöissä, koska vesihuoltolaitoksella on vuoden 2025 aikana tehty aiempaa enemmän välttämätöntä korjaus-, kunnossapito- ja kehitystyötä omana työnä.
Vesihuoltolaitoksen talouden toteumassa 01/2026 vertailutietona
seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 8,33 %.
Vesihuoltolaitos | TA 2026 | Toteuma 01/2026 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 604 840 | 4 008 | 0,7 |
TOIMINTAKULUT | -297 238 | -39 749 | 13,4 |
TOIMINTAKATE | 307 602 | -35 741 | -11,6 |
Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot eivät kerry tasaista vauhtia, joten prosentuaalinen tuottototeuma jää vertailutietoa matalammaksi.
Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin tekninen palvelualue
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro vesihuoltolaitos
Päätösehdotus
Lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.
Päätös
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia |