RSS-linkki
Kokousasiat:https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.01.2025/Pykälä 23
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 10 | Tuloslaskelma - tiliryhmittäin hallinto 11-2024 |
|
Liite 11 | Tuloslaskelma - Tiliryhmittäin 11-2024 |
Talouden toteuma 11/2024
Kunnanhallitus 27.01.2025 § 23
16/02.02.02/2024
Kunnanhallitus seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa taisen vauhdin kertymää vastaava osuus on 91,7 %
Verotulot
Verotulot tilitetään kuukausittain kunnalle, mutta eri tilitettävien verolajien aikataulu eroaa siten, että kunnan verotulotilitykset painottuvat loppuvuoteen (heinä-joulukuu), erityisesti kiinteistöveron osalta.
| Toteuma 11-2024 | Talousarvio 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
Kunnan tulovero | 6 424 896 | 6 670 000 | 245 104 | 96 % |
Kiinteistövero | 2 043 742 | 2 133 000 | 89 258 | 96 % |
Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 266 846 | 1 429 000 | 162 154 | 89 % |
Verotulot | 9 735 484 | 10 232 000 | 496 516 | 95 % |
Verotulot tulevat ylittymään tilikaudella 2024. Verorahoituksen kokonaistilitys Ruoveden kunnalle oli 2024 tilikaudella 10 704 638 €, mikä on 472 638 euroa talousarviota korkeampi. Kiinteistö- ja yhteisövero-osuudet jäivät budjetoidusta, mutta kunnan tuloveron tuotto ylittyi huomattavasti budjetoidusta.
Valtionosuudet
Kunnalle tilitetään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionosuuksista kuukausittain.
| Toteuma 11-2024 | Talousarvio 2024 muutoksin | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 1 646 641 | 1 773 169 | 183 113 | 93 % |
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus | 822 864 | 908 020 | -822 864 |
|
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos. | -755 877 | -826 399 | -70 523 | 91 % |
Valtionosuudet | 1 713 628 | 1 854 790 | 197 747 | 92 % |
Palvelualueet
Kunnan talousarviossa palvelualuetaso on kunnanvaltuustoon nähden sitova ja näille palvelualuetasoille. Palvelualueiden käyttötalouden kannalta tärkeimmät menot ovat henkilöstökulut, jotka kertyvät tasaista vauhtia. Arvioitaessa toimintakatteen tai toimintatuottojen ja -kulujen kertymistä on huomioitava, että kaikki käyttötalousmenot eivät kerry tasaista vauhtia.
Sivistyksen palvelualue | TA 2024 | TA muut. 2024 | Muutettu TA 2024 | Toteuma 2024 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 245 439 | 0 | 245 439 | 381 161 | 155 % |
TOIMINTAKULUT | -7 945 449 | -187 722 | -8 133 171 | -7 211 366 | 89 % |
TOIMINTAKATE | -7 700 010 | -187 722 | -7 887 732 | -6 830 206 | 87 % |
|
|
|
|
|
|
Hallinnon palvelualue | TA 2024 | TA muut. 2024 | Muutettu TA 2024 | Toteuma 2024 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 1 577 195 | 0 | 1 577 195 | 1 383 289 | 88 % |
TOIMINTAKULUT | -3 999 742 | -15 000 | -4 014 742 | -3 517 167 | 88 % |
TOIMINTAKATE | -2 422 547 | -15 000 | -2 437 547 | -2 133 878 | 88 % |
|
|
|
|
|
|
Teknisen palvelualue | TA 2024 | TA muut. 2024 | Muutettu TA 2024 | Toteuma 2024 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT | 2 958 596 |
| 2 958 596 | 2 682 761 | 77 % |
TOIMINTAKULUT | -3 710 772 | -40 000 | -3 750 772 | -3 332 732 | 80 % |
TOIMINTAKATE | -752 176 | -40 000 | -792 176 | -649 971 | 96 % |
Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-11/2024 tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|