RSS-linkki
Kokousasiat:https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 218
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 5 | Toteuma 10-2024 |
Käyttötalouden toteuma 10/2024
Kunnanhallitus 09.12.2024 § 218
16/02.02.02/2024
Kunnanhallitus seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Tasaisen vauhdin toteumaa vastaava käyttötalouden toteuma olisi 83,33 %.
Verotulot ja valtionosuudet
Kunnalle tilitetään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionosuuksista kuukausittain. Verotulot tilitetään kuukausittain kunnalle, mutta eri tilitettävien verolajien aikataulu eroaa siten, että kunnan verotulotilitykset painottuvat loppuvuoteen (heinä-joulukuu), erityisesti kiinteistöveron osalta.
| Toteuma 10-08/2024 | Talousarvio 2024 | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 |
Kunnan tulovero | 5 584 218 | 6 670 000 | 84 % | 6 805 796 |
Kiinteistövero | 1 983 518 | 2 133 000 | 93 % | 2 006 797 |
Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 161 111 | 1 429 000 | 81 % | 1 563 107 |
Verotulot | 8 728 847 | 10 232 000 | 85 % | 10 375 699 |
|
|
|
|
|
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 1 496 133 | 1 829 754 | 82 % | 1 797 518 |
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus | 748 059 | 908 020 | 82 % | 910 152 |
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos. | -691 937 | -826 399 | 84 % | -826 399 |
Valtionosuudet | 1 233 230 | 1 911 375 | 65 % | 1 881 271 |
Palvelualueiden toteumat
Kunnan talousarviossa palvelualuetaso on kunnanvaltuustoon nähden sitova ja näille palvelualuetasoille. Palvelualueiden käyttötalouden kannalta tärkeimmät menot ovat henkilöstökulut, jotka kertyvät tasaista vauhtia. Arvioitaessa toimintakatteen tai toimintatuottojen ja -kulujen kertymistä on huomioitava, että kaikki käyttötalousmenot eivät kerry tasaista vauhtia.
Ruoveden kunta | Toteuma 1-10/2024 | Talousarvio 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 |
|
|
|
|
|
|
Hallinnon palvelualue |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 1 219 904 | 1 577 195 | 357 291 | 77 % | 1 571 279 |
TOIMINTAKULUT | -3 202 965 | -3 999 742 | -796 777 | 80 % | -3 910 441 |
TOIMINTAKATE | -1 983 061 | -2 422 547 | -439 486 | 82 % | -2 339 162 |
|
|
|
|
|
|
Sosiaali- ja terveysosasto |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT | -139 905 | -142 331 | -2 426 | 98 % | -190 074 |
TOIMINTAKATE | -139 905 | -142 331 | -2 426 | 98 % | -190 074 |
|
|
| 0 |
|
|
Sivistyksen palvelualue |
|
| 0 |
|
|
TOIMINTATUOTOT | 364 848 | 245 439 | -119 409 | 149 % | 483 774 |
TOIMINTAKULUT | -6 468 622 | -7 945 449 | -1 476 827 | 81 % | -7 820 513 |
TOIMINTAKATE | -6 103 774 | -7 700 010 | -1 596 236 | 79 % | -7 336 738 |
|
|
| 0 |
|
|
Tekninen palvelualue |
|
| 0 |
|
|
TOIMINTATUOTOT | 2 896 503 | 2 958 596 | 62 093 | 98 % | 3 540 719 |
TOIMINTAKULUT | -3 349 510 | -3 710 772 | -361 262 | 90 % | -4 272 423 |
TOIMINTAKATE | -453 007 | -752 176 | -299 169 | 60 % | -731 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-10/2024 tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|