RSS-linkki
Kokousasiat:https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 159
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 4 | Tuloslaskelma - hallinnon palvelualue 8-2024 |
|
Liite 5 | tuloslaskelma 8-2024 |
Käyttötalouden toteuma 1-8/2024
Kunnanhallitus 07.10.2024 § 159
16/02.02.02/2024
Kunnanhallitus seuraa talouden kuukausittaista toteumaa.
Talouden tasaisen vauhdin mukainen toteuma heinäkuussa olisi 66,67 %
Verotulot ja valtion osuudet
Kunnalle tilitettään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionosuuksista kuukausittain. Verotulot tilitetään kuukausittain kunnalle, mutta eri tilitettävien verolajien aikataulu eroaa siten, että kunnan verotulotilitykset painottuvat loppuvuoteen (heinä-joulukuu), erityisesti kiinteistöveron osalta. Merkittävä osa alkuvuoden kiinteistöverotuotosta tilittyi kunnalle heinä-elokuussa.
| Toteuma 01-08/2024 | Talousarvio 2024 | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 |
Kunnan tulovero | 4 684 366 | 6 670 000 | 70 % | 6 805 796 |
Kiinteistövero | 1 043 318 | 2 133 000 | 49 % | 2 006 797 |
Osuus yhteisöveron tuotosta | 990 968 | 1 429 000 | 69 % | 1 563 107 |
Verotulot | 6 718 652 | 10 232 000 | 66 % | 10 375 699 |
|
|
|
|
|
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 1 195 116 | 1 829 754 | 65 % | 1 797 518 |
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus | 598 448 | 908 020 | 66 % | 910 152 |
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos. | -560 334 | -826 399 | 68 % | -826 399 |
Valtionosuudet | 1 233 230 | 1 911 375 | 65 % | 1 881 271 |
Palvelualueiden toteumat
Kunnan talousarviossa palvelualuetaso on kunnanvaltuustoon nähden sitova ja näille palvelualuetasoille. Palvelualueiden käyttötalouden kannalta tärkeimmät menot ovat henkilöstökulut, jotka kertyvät tasaista vauhtia. Arvioitaessa toimintakatteen tai toimintatuottojen ja -kulujen kertymistä on huomioitava, että kaikki käyttötalousmenot eivät kerry tasaista vauhtia.
Ruoveden kunta | Toteuma 01-08/2024 | Talousarvio 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 |
|
|
|
|
|
|
Hallinnon palvelualue |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 884 373 | 1 577 195 | 692 822 | 56 % | 1 571 279 |
TOIMINTAKULUT | -2 541 724 | -3 999 742* | -1 458 018 | 64 % | -3 910 441 |
TOIMINTAKATE | -1 657 351 | -2 422 547 | -765 196 | 68 % | -2 339 162 |
|
|
|
|
|
|
Sosiaali- ja terveysosasto |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT | -99 189 | -142 331 | -43 142 | 70 % | -190 074 |
TOIMINTAKATE | -99 189 | -142 331 | -43 142 | 70 % | -190 074 |
|
|
|
|
|
|
Sivistyksen palvelualue |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 226 296 | 245 439 | 19 143 | 92 % | 483 774 |
TOIMINTAKULUT | -5 014 750 | -7 945 449 | -2 930 699 | 63 % | -7 820 513 |
TOIMINTAKATE | -4 788 454 | -7 700 010 | -2 911 556 | 62 % | -7 336 738 |
|
|
|
|
|
|
Tekninen palvelualue |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 2 397 432 | 2 958 596 | 2 469 225 | 81 % | 3 540 719 |
TOIMINTAKULUT | -2 462 997 | -3 710 772 | -2 247 856 | 66 % | -4 272 423 |
TOIMINTAKATE | -65 565 | -752 176 | 221 370 | 9 % | -731 705 |
*Talousarvioluku ei sisällä hallinnon palvelualueella -15 000 lisämäärärahaa, jonka valtuusto 13.05.2024/§ 21 hyvinvointietuun.
Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-8/2024 tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kokoustauko klo 17.19-17.35
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|