Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 191

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 191  

142/02.02.00/2023  

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman esittelevät kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat sekä elinkeinoasiantuntija.

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman käsittelyn 6.11.2023 kokonaistalouden analyysilla, palvelualueiden esityksillä lukuun ottamatta teknisen palvelualuetta, joka esitellään 13.11.2023 kokouksessa, kuten myös vuoden 2024 investointihankkeet.

Talouden tavoitteita ja linjauksia on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja lautakunnissa syksyn aikana sekä, valtuuston talousarvioseminaarissa elokuun lopussa. Talouden tavoitteet perustuvat kaupungin päivitetylle strategialle.

Palvelualueiden esitykset vuoden 2024 talousarvion osalta ovat noin 100.000 € alijäämäinen. Merkittävin tekijä alijäämäisyyteen on verotulojen pienentyminen verrattuna vuoteen 2023 edellisten vuosien verohäntien pienentyessä merkittävästi. Muita merkittäviä tekijöitä ovat pitkään korkealla pysytellyt inflaatio ja yleinen korkotason nousu.

Lopullinen kunnanjohtajan talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 annetaan kaupunginhallituksen 13.11.2023 kunnanhallituksen kokoukseen, kun tekninen lautakunta on käsitellyt oman talousarvionsa.  Talousarvio on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä kaupunginvaltuustossa 20.11.2023.

Valmistelutilanne

Vuoden 2024 Ruoveden kunnan taloussuunnitelmavuoden tilikauden arvioitu tulos varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen on -114 965.

Vuosikate vuoden 2024 talousarviossa on 1 165?053 euroa. Suositusten mukaan terveen talouden tunnuslukujen mukaan vuosikate on riittävä silloin, kun se kattaa vähintään käyttöomaisuudesta aiheutuvien poistojen määrän.

Käyttöomaisuuden poistojen määrä arvioidaan olevan -1 312 637 euroa vuonna 2024, joten vuosikate ei ole riittävä kattamaan poistot.

Ruoveden kunnan arvioitu verotulo kertymä vuodelle 2024 on

Kunnallisvero 6 670 000 €

Yhteisövero 1 429 000 €

Kiinteistövero 2 133 000 €

Ruoveden kunta saa vuonna 2024 Kuntaliiton alustavien laskelmien (10.10.2023) mukaisesti peruspalvelujen valtionosuutta 1,830 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta arvioidaan saatavan vähennysten jälkeen yhteensä -826 399 euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2024 arvion mukaan yhteensä 1 909 436 euroa. 

Oheisaineistona talousarviokirja palvelualuettain ilman liiteosaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus kuulee esittelyt ja keskustelee asiasta.

Käsittely Hallitus kuuli asiantuntijoina elinkeinoasiantuntija Tanja Lahtea klo 17.13-17.38 elinkeinopalveluiden talousarviota ja sivistysjohtaja Aila Luikkua klo 17.13-19.03  sivistyspalveluiden talousarviota.

 Marko Kivi poistui klo 19.17.

Päätös Kunnanhallitus kuuli esittelyt ja keskusteli asiasta.