Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 178

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 199  

208/02.00/2023  

Pirkanmaan liitto on 13.10.2023 toimittanut liiton perussopimuksen 26 §:n mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-26 ja talousarvion vuodelle 2024.

Maakuntahallitus käsittelee talousarvioluonnosta kokouksissaan 23.10.2023 ja 13.11.2023.

Maakuntavaltuuston talousarviokokous pidetään 27.11.2023.

Vuodelle 2024 laaditussa talousarviossa toimintatuottoja on laskettu kertyvän yhteensä 5.701.783 euroa. Toimintatuotoista 65 prosenttia on jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu saatavan yhteensä 3.686.016 euroa. Tukien ja avustusten määrä on 1.255.067 euroa. Muita toimintatuottoja kerätään 763.700 euroa. Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pääasiassa Tampellan tilojen kumppaneilta kerätyt osuudet kiinteistö- ja aulapalvelukustannuksiin.

Talousarvion mukaiset vuoden 2024 toimintakulut ovat 5.737.137 euroa. Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 3.404.380 euroa. Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus kuluista on 1.330.570 euroa. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osuus on 47.000 euroa ja muiden toimintakulujen osuus 955.200 euroa toimintakuluista. Vuoden 2024 toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate, on -35.354 euroa ja 18 vuosikate -35.354 euroa.

Vuoden 2024 tilikauden tulokseksi tulee suunnitelman mukaan -35.354 euroa ja rahaston vähennyksen, 7.000 euroa, jälkeen talousarvio on -28.354 alijäämäinen.

Ruoveden kunnan jäsenmaksuosuus v. 2024 Pirkanmaan liitolle on 24 660,47 euroa.
 

 Pirkanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pirkanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja talousarvion 2024 sekä Ruoveden kunnan jäsenmaksuosuuden vuodelle 2024.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.