RSS-linkki
Kokousasiat:https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ruovesi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 144
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 5 | Osavuosikatsaus 1 - 6 /2023 |
Osavuosikatsaus 6/2023
Kunnanhallitus 11.09.2023 § 144
226/02.02.02/2022
Valtuuston vuodelle 2023 hyväksymä talousarvio on laadittu 38 tuhatta euroa ylijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon talousarvion mukainen tulos olisi lähes 757 872 euroa ylijäämäinen. Tämä tilanne ei kuitenkaan huomioi tiettyjen kuntayhtymien ja sivistytoimen kotikuntalaskutusten ajoittumista loppuvuoteen, mikä tullee pienentämään lopullista tilinpäätöksessä esitettävää tulosta.Alkuperäisen talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa ja toimintakulut -15,6 miljoonaa euroa, minkä seurauksena toimintakatteen on arvioitu olevan -11,06 miljoonaa euroa.
Kesäkuun 2023 tilaneessa talousarvio kaikilla osastoilla on tasaisen vauhdin mukainen tai sitä hitaampi.
Osasto | HALLINTO- JA TALOUSOSASTO | ||
| TP 2022 | TA 2023 | Toteutuma |
Toimintatulot | 1 985 785 | 1 368 532 | 741 690 |
Toimintamenot | -4 181 989 | -3 964 436 | -1 917 726 |
Toimintakate | -2 196 204 | -2 595 904 | -1 176 036 |
Tilikauden ylij./alij. | -2 213 010 | -2 630 248 | -1 190 256 |
|
|
|
|
Osasto | SIVISTYSOSASTO | ||
| TP 2022 | TA 2023 | Toteutuma |
Toimintatulot | 462 728 | 332 639 | 360 281 |
Toimintamenot | -7 494 982 | -7 625 976 | -3 671 502 |
Toimintakate | -7 032 254 | -7 293 337 | -3 311 221 |
Tilikauden ylij./alij. | -7 038 422 | -7 304 062 | -3 312 352 |
|
|
|
|
Osasto | TEKNINEN OSASTO (ilman vesihuoltolaitosta) | ||
| TP 2022 | TA 2023 | Toteutuma |
Toimintatulot | 2 521 310 | 2 753 902 | 1 379 064 |
Toimintamenot | -3 427 277 | -3 879 619 | -1 830 110 |
Toimintakate | -905 967 | -1 125 717 | -451 045 |
Tilikauden ylij./alij. | -2 096 018 | -2 221 361 | -1 037 772 |
Verotulot- ja valtionosuudet
Ruovesi sai tammi-kesäkuussa kunnallisverotuloja noin 4,4 milj. euroa, josta kertaluonteisen ns. verohännän osuus on noin 1,0 milj. Normaalitilanteessa alkuvuoden kunnallisveron tuotto olisi siis tuon verta pienempi eli noin 3,4 milj. euroa. Ruoveden yhteisöveron tuotto oli noin 1,0 milj. euroa €, josta verohäntien osuus oli noin 0,2 milj. €. Suurin osa kiinteistöverotulosta kertyy vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, joten sen merkitys verokertymään kesäkuun tilanteessa on suhteellisen pieni.
Valtionosuusjärjestelmä muuttui merkittävästi vuoden 2023 alusta alkaen. Näitä kertyi noin miljoon 1,0 milj. euroa.
Liitteessä osastot käyty tarkemmin läpi myös osastojen strategioiden toteumavaiheen osalta.
Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|