Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 479

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 8  

93/02.02.02/2022  

Sivistystoimen talouden lähtö tilanne lokakuun toteuman mukaisesti: 

Sivistystoimen määrärahan pienennystarve toimintakatteesta 705 000 € johtuen seuraavista syistä:

Opetustoiminnan hallinto, toimintakatteen vähennys 10 000 €

Varhaiskasvatus, toimintakatteen vähennys 100 000 €

• hallinnon vakanssien täyttämisen myöhästyminen
• yksiköiden budjetoidusta alentuneet toimintamenot
• kotihoidon tuen budjetoitua alempi käyttö

 Perusopetus, toimintakatteen vähennys 485 000 €

• palkkakuluja kirjautunut hankkeilla, joihin budjetin ulkopuolinen rahoitus
• pienemmät palkkakulut
• kulusäästöjä: palveluostot, kuljetukset, materiaalikustannukset
• psykologipalvelut saatu järjestttyä vasta loppuvuodesta

 Ruoveden opisto, toimintakatteen vähennys 30 000 €

• koronarajoitukset
• toteutumattomat kurssit
• budjetoitua korkeammat toimintatuotot

 Liikuntatoimi, toimintakatteen vähennys 50 000 €

• palkkatuet
• koronan takia alkuvuonna säästöä jäähallista/uima-altaalta

 Nuorisotoimi, toimintakatteen vähennys 30 000 €

• koronan takia nuorten Lapin reissu ei toteutunut
• nuorisotilat alkuvuoden kiinni (säästöä henkilökustannuksissa sekä aineet, tarvikkeet, tavarat)
• matkustus- ja kuljetuspalveluissa säästöä

Lisäksi lukion toimintakate saattaa alittua, mutta määrärahamuutosta ei tehdä sen toteutumisen epävarmuuden vuoksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle sivistystoimen määrärahojen alentamista toimintakatteesta 705 000 eurolla. Vähennys kohdistetaan esittelytekstissä esitetyllä tavalla eri sivistystoimen tulosalueille.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu Kunnanvaltuusto